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7. 问：今天缴款成功数额与我报表一致12693.41，但出现一提示，有未缴款 是红字307.93，不知道是什么原因？ 答：您可以点【缴款】按钮查看307.93是哪笔税款，如显示“当前没有任何未缴信息”就没关系。 8. 问：我想问一下小规模企业的货物及劳务。服务、不动产和无形资产这两种是适用的不同报表吗？第一种还有免征的说法吗？ 答：在ZZ038增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）B38主表中填写。根据相关规定，对增值税小规模纳税人，月销售额不超过3万元(含3万元，下同)的，免征增值税。其中，以1个季度为纳税期限的增值税小规模纳税人，季度销售额不超过9万元的，免征增值税。2016年5月营改增后，货物和劳务栏与服务、不动产和无形资产栏是分别计算小微，也就是说，对于兼营的纳税人，两栏是分别享受3万/月（或9万/季）的。 9. 问：申报成功了，但是一窗式对比错了，可以撤销申报吗？ 答：申报期内收到申报成功回执且未扣款的税费报表可以作废。打开软件，【菜单】-【文件】-【申报作废】，选择增值税报表，作废即可。 |
